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[公告]莱克电气:2016年度内部控制审计报告

来源:网络整理 编辑:管理员 时间:2020-10-09

[公告]莱克电气:2016年度内部控制审计报告   时间:2017年04月25日 05:12:30 中财网    

[公告]莱克电气:2016年度内部控制审计报告


莱克电气股份有限公司
2016年度
内部控制审计报告

索引 页码
审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-4


信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话.. : +8slO10l65s02288
8号富华大厦A座9层 teleρhone∶ +86(010)65642288

θ/F,BIOCk A,Fu Hua Mansion,
No8,Chaoyangmen Beidajie,


shin0、、.. Ⅱng
Dongcheng District,Beijing,传窦已.. : +86(010)65547190

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certiⅡed pub"G acGOuntants100027,P.R。 ChinafacsimⅡe∶ +86(010l6ss07190

内部控制审计报告

XYZH/2017SHA10147


:


莱克电气股份有限公司全体股东..

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司.. )⒛16年12月31日财务报告内部控制
的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱克电气公司董事会的
责任。


二、注册会计师的责任..


我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。..


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,莱克电气公司手
⒛16年12月31日按照《企业内部控制鏊本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


信永中和

中国北厉莨二○一七年四月二十四日


  中财网

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